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防城港市財政局2018年度部門決算

挂机赚钱LAIYUAN:FANGCHENGGANGSHICAIZHENGJU FABIAOSHIJIAN:2019-10-10 09:28

   

 

第一部分:防城港市財政局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:防城港市財政局2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:防城港市財政局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市財政局概況

一、主要職能

防城港市財政局成立于1993年,現內設16個科室,8個局屬事業單位,其中6個參公事業單位,2個事業單位。主要承擔以下工作職能:

(一)擬訂財稅發展戰略、規劃和改革方案并組織實施,參與制定各項宏觀經濟政策及財政分配政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

(二)起草我市財政、財務、會計管理等方面的規范性文件草案,并監督執行。

(三)負責管理市本級各項財政收支。編制年度市本級預決算草案并組織執行,受市人民政府委托,向市人民代表大會及其常委會報告財政預算、執行和決算等情況。組織制訂經費開支標準、定額,審核批復部門(單位)年度預決算。按規定負責政府投資基金市本級財政出資的資產管理。負責市本級預決算公開。

(四)按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費。指導財政票據管理。承擔彩票管理的相關工作。

(五)組織擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度,協調地方國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。承擔政府綜合財務報告的編制工作。負責制定政府采購制度并監督管理。

(六)擬訂地方政府性債務管理制度和辦法并組織實施。管理全市政府外債。負責組織開展對外財經交流工作。

(七)擬訂行政事業單位國有資產管理規章制度,管理市本級行政事業單位國有資產,編制國有資本經營預決算草案,擬訂國有資本經營預算的制度和辦法,負責市本級企業國有資本及收益收支管理,組織實施企業財務制度,按規定管理地方金融類企業國有資產,參與擬訂企業國有資產管理相關制度。

(八)擬訂全市金融發展規劃,制訂全市金融支持經濟社會發展的政策措施,引導和鼓勵各類金融機構支持地方經濟和各項事業發展。培育發展本市多層次資本市場,推進全市金融改革發展工作。配合有關部門負責對全市投資公司、典當行、開展信用互助的農民專業合作社和地方各類交易場所進行監管。對全市小額貸款公司、融資擔保公司等地方金融機構以及融資租賃企業實施監管。配合有關部門打擊轄區內各類非法金融活動。防范化解地方金融風險,處置地方金融突發事件和重大事件。

(九)負責編制全市社會保險預決算草案,會同有關部門擬訂社會保險資金(基金)的財務管理制度和辦法,承擔社會保險基金財政監管工作。

(十)負責辦理和監督市本級財政經濟發展支出、地方政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂市本級基建投資有關政策,制訂基建財務管理制度。按規定參與政府和社會資本合作(PPP)有關工作。

(十一)負責管理全市會計工作,監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度。指導和監督注冊會計師和會計師事務所、資產評估機構的業務。指導和管理社會審計。

(十二)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

根據職責,防城港市財政局2018年決算涉及市局機關的16個科室和8個全額撥款事業單位。(詳見下表)

防城港市財政局單位構成

行政機關

參公事業單位

事業單位

防城港市財政局

防城港市財政國庫收付局

防城港市財政信息管理辦公室

 

防城港市財政投資評審中心

防城港市財政干部教育中心

 

防城港市民族經濟發展資金管理所

 

 

防城港市財政稽查局

 

 

防城港市預算編審中心

 

 

防城港市非稅收入管理中心

 

 

 

 

第二部分:防城港市財政局2018年度部門決算報表

(此部分另附表格,詳見附件:防城港市財政局2018年度部門決算公開附表)

 

第三部分:防城港市財政局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入2870.57萬元,其中本年收入2870.57萬元, 2017年度決算數增加41.20萬元,增長1.46%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入2870.57萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加41.20萬元,增長1.46%

2.上年結轉和結余557.94萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少  43.23萬元,下降7.19%

(二)本部門2018年度總支出2715.43萬元,其中本年支出2715.43萬元, 2017年度決算數減少113.94萬元,下降4.03%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)2184.89萬元,較上年增加466.32萬,增長27.13%,主要用于政府辦公廳(室)及相關機構事務、財政事務、稅收事務、其他一般公共服務支出等。

2. 教育支出(類)107.09萬元,較上年增加15.12萬,增長16.44%,主要用于干部職工的培訓支出,根據上級財政部門和我市培訓工作計劃,開展了全市財務管理共性問題培訓、財政改革專題培訓等。

3. 社會保障和就業支出(類)139.56萬元,較上年減少98.62萬,下降41.41%,主要用于行政事業單位離退休支出、就業補助支出等。

4.醫療衛生與計劃生育支出79.88萬元,較上年減少16.69萬,下降17.28%,主要用于行政及事業單位醫療保障支出、公務員醫療補助支出。

5.節能環保支出4.36萬元,較上年增加2.36萬,增長118%,主要用于節能環保設備購置支出。

6.農林水支出29.78萬元,較上年增加3.88萬,增長14.98%,主要用于農業綜合開發支出、農業綜合改革支出等。

7.資源勘探信息等支出17.26萬元,較上年增加7.26萬,增長72.6%,主要用于其他工業和信息產業監管支出。

8.住房保障支出129.66萬元,較上年增加66.56萬,增長105.48%,主要用于按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。

9.其他支出22.94萬元,主要用于除上述項目以外的其他不能劃分到具體功能科目的支出,上年度該科目無支出。

10.年末結轉和結余713.08萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加134萬元,增長23.14%

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

防城港市財政局2018年度一般公共預算支出2715.43萬元, 2017年度決算數減少113.94萬元,下降4.03%。其中:基本支出1548.59萬元,項目支出1166.84萬元。

防城港市財政局2018年度一般公共預算支出年初預算為1907.40萬元,支出決算為2715.43萬元,完成年初預算的142.36%

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為1580.10萬元,支出決算為2184.89萬元,完成年初預算的138.28%。主要用于政府辦公廳(室)及相關機構事務、財政事務、稅收事務、其他一般公共服務支出等。

(二)教育支出(類)年初預算為50萬元,支出決算為107.09萬元,完成年初預算的214.18%。新政府會計制度自201911日起執行,根據財政部要求,主要用于對全市行政事業單位會計人員舉行的封閉式集中培訓,以及開展的全市財務管理共性問題培訓、財政改革專題培訓等。

(三)社會保障和就業支出(類)年初預算為107.40萬元,支出決算為139.56萬元,完成年初預算的129.94%。主要用于行政事業單位離退休支出、就業補助支出等。

(四)醫療衛生與計劃生育支出年初預算為68.19萬元,支出決算為79.88萬元,完成年初預算的117.14%。主要用于行政及事業單位醫療保障支出、公務員醫療補助支出。

(五)節能環保支出年初預算無此科目,支出決算為4.36萬元。主要用于節能環保設備購置支出。

(六)農林水支出年初預算為40萬元,支出決算為29.78萬元,完成年初預算的74.40%。主要用于農業綜合開發支出、農業綜合改革支出等。

(七)資源勘探信息等支出年初預算無此科目,支出決算為17.26萬元。主要用于其他工業和信息產業監管支出。

(八)住房保障支出年初預算為61.71萬元,支出決算為129.66萬元,完成年初預算的210.11%。主要用于按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。

(九)其他支出年初預算無此科目,支出決算為22.94萬元。主要用于除上述項目以外的其他不能劃分到具體功能科目的支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1548.59萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出1307.55萬元,完成年初預算的127.40%

(二)商品和服務支出207.51萬元,完成年初預算的118.10%

(三)對個人和家庭的補助2.83萬元,年初無此項目安排。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

防城港市財政局2018年度政府性基金支出0萬元

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算5.98萬元;公務用車購置及運行費支出決算5.24萬元;公務接待費支出決算15.48萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出5.98萬元。全年使用財政撥款安排防城港市財政局機關出國團組1個,累計1人次。開支內容包括:出國(境)的國際旅費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等。

(二)公務用車購置及運行費支出5.24萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出5.24萬元,較上年減少0.01萬元,下降0.2%。防城港市財政局開支財政撥款的公務用車保有量為1輛(車輛所屬為局下屬事業單位,防城港市財政干部教育中心),全年運行費支出5.24萬元,公務用車運行支出主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

(三)公務接待費支出15.48萬元,較上年減少0.58萬元,下降2%。公務接待90批次,接待950人次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門2018年度機關運行經費支出235.07萬元,比年初預算數增加108.44萬元,增長85.64%。比2017年增加98.99萬元,增長72.74%。主要原因是:與業務相關的差旅費、印刷費、委托業務費、咨詢費、辦公費等各項費用開支有所增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額65萬元,其中:政府采購貨物支出65萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20181231日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,車輛所屬為局下屬事業單位防城港市財政干部教育中心;單位價值50萬元以上通用設備4臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

2018年,防城港市財政局共組織對6個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款435萬元,占年初預算的22.81%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,已達到項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附件2:防城港市財政局2018年度部門決算報表.xls

 

 

 

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