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澳門銀河網上娛樂:防城港市2018年市本級決算的報告

LAIYUAN:FANGCHENGGANGSHICAIZHENGJU FABIAOSHIJIAN:2019-09-23 17:53

——201999日在防城港市第六屆人民代表大會常務委員會第二十八次會議上 

    

  市財政局局長  趙 蕾 

    

市人大常委會: 

  按照《中華人民共和國預算法》等法律法規的有關規定和市人大常委會的安排,受市人民政府委托,我向市人大常委會本次會議報告2018年市本級決算情況,請予審查。 

  一、2018年市本級決算總體情況 

  根據市本級決算,2018年市本級一般公共預算收入總計125.4億元,其中:當年一般公共預算收入23.72億元,完成年初預算的122.1%;轉移性收入101.68億元。當年支出合計123.54億元,其中:當年一般公共預算支出51.13億元,完成年度預算的96.5%;轉移性支出72.41億元。收支相抵,年終結余1.86億元。  

  市本級政府性基金預算收入總計43.49億元,其中:當年政府性基金預算收入30.5億元,完成年初預算的111.2%;轉移性收入12.99億元。當年支出合計41.63億元,其中:當年政府性基金預算支出17.57億元,轉移性支出24.06億元。收支相抵,年終結余1.86億元。 

  市本級社會保險基金預算收入30.55億元,完成年初預算的127.3%。社會保險基金預算支出18.71億元,完成年度預算的92.1%。當年社保基金收支結余11.84億元,年末基金滾存結余35.91億元。 

  市本級國有資本經營預算總收入677萬元,完成年初預算的82.4%。國有資本經營預算總支出600萬元,完成年度預算的88.6%。收支相抵,年終結余77萬元。 

  二、2018年市本級收支決算情況 

  (一)一般公共預算收支決算情況 

  1.一般公共預算收入決算情況。2018年,市本級一般公共預算收入23.72億元。其中:(1)稅收收入17.57億元,完成預算的124.1%。(2)非稅收入6.15億元,完成預算的116.8% 

  2.轉移性收入決算情況。2018年,市本級一般公共預算轉移性收入101.68億元。轉移性收入項目具體情況:(1)上級補助收入63.36億元。(2)下級上解收入0.57億元。(3)調入資金9.69億元。(4)調入預算穩定調節基金0.79億元。(5)地方政府一般債務轉貸收入25.89億元。(6)待償債置換一般債券上年結余0.16億元。(7)上年結余收入1.22億元。 

  3.一般公共預算支出決算情況。2018年,市本級一般公共預算支出51.13億元,完成年度預算的96.5%,增長23.4% 

  4.預備費使用情況。2018年,市本級年初預算安排總預備費3500萬元。全年動用150萬元(均已反映在相關支出科目中), 主要用于國際救援,跨國撲救越南火災。預備費結余3350萬元,全部補充市本級預算穩定調節基金。 

  5.“三公經費支出情況。2018年,市本級一般公共預算安排的三公經費支出合計2680萬元,比年初預算數減少1600萬元,比上年決算數下降0.9%。其中:公務接待費1035萬元,下降12.5%;因公出國(境)經費309萬元,下降6%;公務用車購置費281萬元,增長237%,主要原因是公務用車改革完成后恢復常態化管理,正常更新公務用車;公務用車運行維護費1055萬元,下降5% 

  6.轉移性支出決算情況。2018年,市本級一般公共預算轉移性支出72.41億元。轉移性支出項目具體情況:(1)補助下級支出48.2億元。(2)上解上級支出0.66億元。(3)補充預算穩定調節基金4.86億元。(4)債券轉貸支出7.58億元。(5)債務還本支出11.03億元。(6)待償債置換一般債券結余0.08億元。 

  7.重大支出政策及重點支出執行情況。按照市委、市政府重大決策部署,一般公共預算支出重點支持基礎設施、園區開發、產業升級、鄉村振興等。籌措資金10.73億元,支持企茅路、沙企大道、中心區三橫二縱路網等項目。籌措8.52億元,保障人大代表票決的十大為民辦實事項目;籌措4.05億元,保障跨境合作區、東灣物流園區、保稅物流中心(B型)等項目。籌措資金1.21億元,支持北部灣高中續建、市職業教育中心教師周轉房、市第一人民醫院遷建、市婦幼保健院遷建等項目。安排產業轉型升級資金4000萬元,支持節能減排、外貿進出口、企業技術改造等項目。安排鄉村振興戰略資金4000萬元,保障宜居鄉村、農業產業化、現代特色農業示范區等建設。 

  8.結余結轉資金使用情況。2018年,市本級一般公共預算上年結轉專款共計1.22億元。年度執行終后,上年結轉專款安排的支出共計1.1億元,執行率達到90.2% 

  9.預算調整情況。根據市第六屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議審查批準的市本級財政預算調整方案,2018年公共預算收入超收1.15億元、一般債務收入增加13.43億元,相應增加市本級公共財政預算總支出14.58億元,其中相應增加一般公共預算支出8.58億元。 

  年度預算執行終結,市本級一般公共預算總收支決算數比市人大常委會審查批準的調整預算數增加6.46億元,主要由于一般公共預算收入、上級補助收入等增加。 

  10.預算穩定調節基金安排使用情況。2018年,市本級調入預算穩定調節基金7910萬元統籌安排用于增支項目。2018年底市本級補充4.86億元后,預算穩定調節基金存量為4.86億元。 

  (二)政府性基金收支決算情況 

  1.政府性基金預算收入決算情況。2018年,市本級政府性基金預算收入30.5億元,完成年初預算的111.2%。政府性基金轉移性收入12.99億元,其中:上級補助收入1.17億元,上年結余收入0.27億元,債務(轉貸)收入11.55億元。  

  2.政府性基金預算支出決算情況。2018年,市本級政府性基金預算支出17.57億元,完成年度預算的94.2%。政府性基金轉移性支出24.06億元,其中:補助下級支出6.03億元,調出資金9.63億元,債務還本支出3.3億元,債務轉貸支出5.1億元。收支相抵后,年終結余1.86億元。 

  年度執行終結,市本級政府性基金預算總收支決算數比市人大常委會審查批準的調整預算數低0.03億元,主要由于國有土地使用權出讓收入未達到預期。 

  (三)社會保險基金收支情況 

  1.社會保險基金預算收入決算情況。2018年,市本級社會保險基金預算收入30.55億元,完成預算的127.3%。其中:企業職工基本養老保險基金收入14.3億元,完成預算的154.8%,主要是清欠追繳歷年費用較多;機關事業單位基本養老保險基金收入2.62億元,完成預算的110.5%,主要是對2014年度以前機關事業單位離退休人員進行清算和做實賬戶;職工基本醫療基金收入6.35億元,完成預算的145%;城鄉居民基本醫療保險基金收入5.84億元,完成預算的108.5%,主要是各級提高繳費比率;工傷保險基金收入0.48億元,完成預算的194.8%;失業保險基金收入0.71億元,完成預算的92.4%;生育保險基金收入0.25億元,完成預算的141.1% 

  2.社會保險基金預算支出決算情況。2018年,社會保險基金預算支出18.71億元,完成年度預算的92.1%。其中:企業職工基本養老保險基金支出9.32億元,完成預算的101.4%;機關事業單位基本養老保險基金支出1.5億元,完成預算的104.6%;職工基本醫療基金支出3.54億元,完成預算的112.7%,主要原因是家庭成員可以共用職工醫保卡;城鄉居民基本醫療保險基金支出3.58億元,完成預算的97.7%;工傷保險基金支出0.12億元,完成預算的78.7%;失業保險基金支出0.38億元,完成預算的101.8%;生育保險基金支出0.27億元,完成預算的75%,主要是生育人數趨于穩定和少于預期。 

  (四)國有資本經營預算收支情況。2018年,市本級國有資本經營預算總收入677萬元。其中:當年國有資本經營預算收入677萬元,完成預算的82.4%,其中:利潤收入316萬元,股利、股息收入361萬元。市本級國有資本經營預算支出600萬元,完成預算的88.6%。收支相抵,年終結余77萬元。 

  (五)經批準舉借債務的情況2018年,自治區轉貸市本級(含城區)政府置換債券11.84億元,其中一般債券6.24億元,專項債券5.6億元。市本級留用8.37億元,轉貸港口區0.75億元,轉貸防城區2.72億元。置換債券全部用于償還2014年底政府性債務清理甄別認定的政府負有償還責任的債務本金。 

  2018年自治區轉貸市本級(含城區)政府再融資債券 6.83億元,全為一般債券。市本級留用5.8億元,轉貸港口區0.23億元,轉貸防城區0.8億元。再融資債券全部用于償還2018年到期政府債券本金。 

  2018年,自治區轉貸市本級(含城區)政府新增債券10.9億元,其中一般債券7.75億元,專項債券3.15億元。市本級留用10.58億元,轉貸港口區0.08億元,轉貸防城區0.24億元。新增政府債券主要用于防東鐵路、北部灣高級中學、文昌大道東延長線、公車物流園玉石灘大道等重點項目建設。 

  截至2018年底,市本級政府債務余額110.1億元,其中:一般債務86.25億元,專項債務23.85億元。從債務資金用途上看,用于鐵路6.29億元,公路6.48億元,市政建設60.38億元,土地儲備9.89億元,教育3.65億元,保障性住房6.4億元,其他17.01億元。 

  三、落實人大批準預算決議有關情況 

  按照市第六屆人大三次會議決議,以及市人大財政經濟委員會的審查意見,市財政局嚴格執行《預算法》,較好地促進經濟社會平穩發展。 

  (一)財政收支高質量運行。一是全面提高收入質量。收入呈現三大亮點:增速高,全市組織財政收82.76億元,同比增長11.1%,增速高于上年13.4個百分點,高于年初預期(6%5.1個百分點。結構優,全市非稅收入占一般公共預算收入的比重25.8%,較上年下降6.5百分點,創歷年以來最低水平。質量高,全口徑稅收收入完成71.43億元,增長20.8%,增速較上年提高13.9個百分點。二是全面提升支出效益。全市一般公共預算支出127.34億元,完成預算的97.3%;民生重點領域的支出達到100.65億元,占一般公共預算支出比重近八成。累計盤活存量資金6.08億元,全部統籌用于經濟社會發展的薄弱環節和關鍵領域三是向上爭取資金有新成效。全年爭取上級補助資金64.15億元,同比增加9.82億元,增長18.1%;爭取新增債券15.07億元,同比增加5.92億元,增長64.7% 

  (二)全力保障經濟發展。一是擴大支出,保障重大項目建設。投入1億元支持規劃編制等重大項目前期工作,投入17.19億元支持10個重點片區統征統拆盤活土地資源。投入資金10.73億元,支持推進防東鐵路、企茅路等陸海新通道交通基礎設施建設大會戰;國際金融組織和外國政府貸款投入6372萬元,全力保障城市基礎設施、社會事業等項目。二是主動服務,扶持企業做大做強。優化營商環境,落實減稅降費政策,全年減輕企業和個人稅費負擔20.79億元。調低我市城鎮土地使用稅征收標準,減輕企業負擔達2500萬元。發放惠企貸政策貸款5.7億元,緩解企業融資難題。投入產業投資引導基金5000萬元,引導和放大投資總規模達5億元,大力支持我市產業發展。2018年首次單個企業納稅超15億元,納稅超億元企業9個,實現歷史性突破。三是多措并舉,助力鄉村振興戰略。投入4620萬元支持宜居鄉村、農業產業化等建設,同時以政府資金撬動社會資本,支持164個現代特色農業示范區建設。用活用好政策做好農業信貸擔保工作,銀行累計放款0.77億元,同比增長101%。投入一事一議獎補資金、生態旅游發展、美麗鄉村建設等資金9428萬元,全面美化農村生產生活環境。 

  (三)鼎力支持打好三大攻堅戰。一是支持打好精準脫貧攻堅戰。籌措財政扶貧資金3.36億元,貧困地區產業得到培育和壯大、生產生活設施條件不斷改善、貧困人口自我發展能力和抵御風險能力持續增強,貧困村村集體經濟年收入達到3萬元以上。二是支持打好污染防治攻堅戰。投入1.21億元支持實施好大氣、水、土壤污染防治行動計劃,污水管網建設,推進農村環境綜合整治,進行近岸海域水質整治等。三是支持打好防范化解重大風險攻堅戰。全面理清政府性債務總量、結構等重要信息,制定政府債務償還計劃,堅決守住不發生系統性風險底線。全面完成存量政府債務置換工作,累計置換政府存量債務105.88億元,每年可節約利息3億元。 

  (四)持續改善民生福祉。一是投入8.52億元,全力保障人大代表票決的十大為民辦實事項目,支持海灣新區10所新建學校、改造38條城區大街小巷、新建10座鎮級污水處理廠等項目。二是籌措10.97億元用于教育均衡發展,我市四個縣(市、區)全部通過自治區教育均衡發展評估驗收,是全區五個全面通過驗收的地市之一。三是社會保障和就業支出 15.57億元,農村低保標準提高到190/,城鎮低保標準提高到350/月,邊民生活補助提高到167/月;公益性崗位人員最低工資提高到1680/月;提高村干部待遇,開展大病救助和臨時救助,發放新增社會就業、穩定就業財政補貼。四是醫療衛生支出10.71億元,推進公立醫院試點改革,城鄉居民醫療保險財政補貼提高到490/,基本公共衛生人均投入提高到55/年,支持建立城鄉一體化醫療保障體系。五是籌措文體宣傳等經費1.35億元,支持舉辦馬拉松、首屆北部灣開海節等豐富多彩的文體活動;順利通過公共文化服務示范區建設終期評審,排名西部第三位,經驗被全國推廣。六是投入2.26億元支持建設平安防城港、掃黑除惡專項等工作,進一步提升人民群眾安全感。 

  (五)聚力深化財政改革。一是以改革提高發展水平。出臺市區土地出讓收益分配辦法,充分調動城區的積極性,盤活存量土地862.9畝,促進市本級土地出讓收入成交總價達47.71億元。出臺扶持政策引進再生資源項目,每年新增財政收入超2億元。落實環境保護稅改革,實現稅收收入0.22億元,充分發揮稅收在改善生態環境的導向作用。積極組織推動境外旅客購物離境退稅政策在東興口岸落地,是廣西首批3個試點城市之一,榮獲自治區年度全面深化改革十大優秀案例。二是以改革提高行政效率。出臺財政性資金審批管理辦法,規范審批流程,提升審批效率。政府采購計劃由審批制改為備案制管理,簡化采購程序,全市實際采購規模達12.25億元,節約資金1.45億元,資金節約率為10.6%。財政投資評審設定起評標準及懲處紅線,送審預算明顯壓實,核減率降至7.02%三是以改革提高資金效益。通過委托投資運營等措施實現財政資金增值超1000萬元。全面推進預算績效管理,強化花錢必問效理念和責任。規范推進PPP項目,其中企茅路項目獲得上級獎勵資金1060元。四是以改革提升監管硬度。扎實開展扶貧資金使用管理、會計信息質量等檢查,進一步規范財政財務管理。繼續推進國庫集中支付電子化進程,嚴格執行公務卡結算制度,財政資金安全性和支付效率顯著提高。 

  總體看,2018年全市財政扎實開展各項工作,取得一定成績,但仍然存在一些困難和問題,突出表現在:財政收入增長壓力較大、剛性支出需求不斷加大、收支矛盾仍然突出;部分縣(市、區)財政運行困難,三保支出壓力大;部分部門支出進度慢,預算績效不高問題突出;財稅改革還有不少硬骨頭,各級財政事權與支出責任仍需進一步理順;償債壓力大,防范化解債務風險任務艱巨。我們將高度重視這些問題,繼續采取有效措施,努力解決。 

  四、2017年市本級預算執行和其他財政收支審計相關問題的整改落實情況 

  市審計局在審計2017年市本級預算執行和其他財政收支情況時,提出了澳門銀河網上娛樂:市本級預算執行中存在的不規范問題等方面的問題。具體整改情況如下: 

  (一)澳門銀河網上娛樂:市本級預算執行中存在的不規范問題的整改情況。一是做好社會保險基金預算收支不平衡問題整改。遵循收支平衡,略有結余的基本原則,按照經濟社會發展的實際情況,不斷提高預算社會保險基金預算編制的科學性和準確性。二是做好政府性基金預算中安排其他支出超出基金預算項目總額10%問題整改。細化經濟分類科目編制,嚴格控制其他支出濟分類科目預算占比,提高預算編制的科學性和規范性。三是做好部分預算單位非稅收入應繳未繳國庫或財政專戶問題整改。相關部門已按照要求上繳國庫或財政專戶。四是做好個別預算單位國有資產收益應繳未繳國庫問題整改。截至2018年底,相關單位已將應繳未繳國庫的23.74萬元上繳國庫五是做好結轉兩年以上的上級轉移支付資金和結轉一年以上的市本級財政資金未使用問題整改。采取通報、約談的辦法,督促相關單位切實加快支出進度。截至2018年底,結轉資金已全部形成支出。六是做好澳門銀河網上娛樂:因公出國(境)費用未實現零增長問題整改。在控制三公經費總額只減不增的前提下,注重三公經費內部結構調整,保障各項事業支出需求。七是做好非預算單位資金支付占比過大,且缺乏對資金使用的安全性和透明度的監控問題整改。進一步推進國庫單一賬戶體系等改革,提高財政資金支付的安全性、規范性和有效性。八是做好列入公務卡強制結算目錄的差旅費使用現金結算問題整改。印發《澳門銀河網上娛樂:加強市本級公務卡結算管理相關事項的通知》等文件,調整預算執行動態監控規則,嚴控預算單位差旅費的現金支出。九是做好部分政府新增債券資金使用進度較慢問題整改。進一步完善項目資金安排制度和項目跟蹤機制,時時掌握項目動態。截至2018年底,2017年度新增債資金已全部支出完畢。 

  (二)澳門銀河網上娛樂:部門預算執行中存在的不規范問題的整改情況。一是做好個別部門二層機構2017年未能執行專項轉移支付資金預算問題整改。根據資金管理相關規定,對部門二層機構超過兩年無法形成支出的上級補助資金收回重新安排使用。二是做好個別單位不按規定用途使用專項轉移支付資金問題整改。單位已將不按規定用途使用的資金8.94萬元退回國庫。三是做好個別部門未按規定批復所屬二層單位預算的問題。已責令部門作出今后嚴格按照有關規定批復二層單位預算的承諾。四是做好個別單位應繳未繳代扣在編人員個人年金和養老金問題整改。單位已補繳了2017年應繳未繳在編人員個人年金和養老金。五是做好個別單位“IT小鎮企業綜合創業平臺管理不規范問題整改。制定了《防城港市IT小鎮門戶入駐企業管理考核暫行辦法》,規范創業項目和企業進駐、管理和退出的條件和程序。六是做好個別單位會計核算管理不夠規范問題整改。及時督促單位按規定完成賬表核對、期末結轉等會計核算工作。 

  五、下一步財政工作打算 

  我們將緊緊圍繞自治區黨委、政府和市委有關決策部署以及市人大有關決議要求,嚴格遵循《預算法》各項規定,堅持依法理財,著力深化改革,確保圓滿完成各項財政工作任務。 

  (一)落實減稅降費政策,確保預期目標完成。一是實施更大規模減稅降費。落實各項普惠性減稅和結構性減稅政策,清理規范收費項目,降低企業經營成本,支持實體經濟發展壯大。二是確保財政收入平穩增長。依法依規組織收入,強化重大企業、重大項目建設和重點稅源稅收征管。強化稅源培植,支持推動鋼鐵等重點產業項目投產和產業鏈延伸,加快形成財政收入新的增長點。三是抓好節支增效。牢固樹立過“緊日子”的思想,壓減一般性支出支出,調整優化支出結構,加快財政支出進度,進一步提高財政資金使用效益。 

  (二)繼續強力攻堅,支持打好三大攻堅戰。一是支持打好精準脫貧攻堅戰。加快扶貧資金動態監控機制建設,繼續強化涉農資金統籌整合,創新資金使用機制,支持精準扶貧精準脫貧。二是支持打好污染防治攻堅戰。助力生態防城港建設,全力支持實施好大氣、水、土壤污染防治行動計劃,積極支持生態經濟重點工程建設,研究建立多元化、市場化生態補償機制。三是支持打好防范化解重大風險攻堅戰。堅決制止違法違規融資擔保行為,嚴禁變相舉債,遏制隱性債務增量,切實防范化解財政金融風險。嚴密防范和打擊非法集資等非法金融活動,守住不發生系統性金融風險的底線。 

  (三)聚焦經濟轉型升級,推動高質量發展。一是繼續支持產業高質量發展。推動傳統產業改造升級、加快“雙百雙新”重點產業發展,支持發展新興產業和現代服務業。加快現有產業基金投資,帶動澳門銀河官網社會資本參與投資。二是繼續支持縣域經濟協調發展。發揮各縣(市、區)自身優勢,不斷提升各縣(市、區)間基本公共服務均等化水平。三是繼續支持擴大開放合作。用好財政金融政策主動融入加快打造“一帶一路”國際陸海貿易新通道的南向門戶城市和重要節點城市的目標,構建現代化邊海經濟體系。 

  (四)立足持續發展,增進民生社會福祉。一是持續支持教育優先發展。進一步向困難地區和薄弱環節傾斜,鞏固義務教育經費保障機制,改善鄉村學校辦學條件,推動學前教育普惠提質發展。二是持續推進社會保障和就業體系。落實機關事業單位和企業退休人員基本養老調整提高政策,繼續降低社會保險費率,繼續完善工傷、失業保險支持和促進就業的政策,推進殘疾人和兒童福利事業發展。三是持續支持醫療衛生事業發展。深化公立醫院綜合改革,繼續支持實施基層醫療衛生服務機構能力建設,適當提高基本公共衛生服務人均補助標準。 

  (五)加強財稅體制改革,推進科學規范管理。一是繼續深化財稅管理體制改革。加快事權和支出責任劃分改革,逐步建立市與縣(市、區)權責清晰的關系。支持深化國稅地稅征管體制改革,穩妥有序將社會保險費和非稅收入劃轉稅務部門征收。二是不斷深化預算管理制度改革。完善國有資本經營預算管理相關制度,推動國有資本經營預算規范化管理。加大預算公開力度,加快建立全面規范透明、科學標準、約束有力的預算制度。三是統籌推動各項重點改革。加快推進國庫集中支付電子化管理改革,力爭年底前實現市、縣、鄉全覆蓋。全面推進新政府會計制度和行政事業單位內部控制改革等工作。 

  今年是中華人民共和國成立70周年,也是我市全面貫徹落實習近平總書記重要題詞精神的第一年,做好各項財政工作意義重大。我們將在市委的正確領導下,在市人大的監督支持下,認真落實本次會議審議意見,不忘初心、牢記使命,為把防城港打造成為一帶一路國際陸海貿易新通道的南向門戶城市和重要節點城市而努力奮斗! 

  報告完畢,請予審議。 

 

 

    附件:1.防城港市本級2018年度預算績效管理工作情況.docx

          2.防城港市本級2018年度“三公”經費支出決算情況.doc

          3.2018年防城港市財政收支決算表.xls

          4.2018年防城港市本級財政收支決算表.xls

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